第一部分　南通市三里墩小学校概况

一、主要职能。

1.遵守法律、法规；

2.贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

3.维护受教育者、教师及其他职工的权益；

4.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

5.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

6.依法接受监督

 

二、2017年度南通市三里墩小学校主要工作任务及目标

1.深入贯彻党的十八大会议精神，紧紧围绕2017年全区教育工作重点，很抓教学、质量这一中心环节，以质量管理提升为载体，以中小学教学质量管理评估细则为抓手，带领广大教师大力推进教学“六有效”，进一步解放思想，转变观念，努力创新，开拓进取，全面提高教育教学质量，力争使学校教育教学工作再上新台阶。

2.完善各项管理制度，规范教研活动；着眼教师专业成长，培养教研骨干；依托远程教育资源，提高教研成效；抓实课题实施过程，丰富教研成果。

3.加强安全管理，落实课间、门迎值勤、强化放学路队监管、规范升旗仪式、学生队礼、队歌、红领巾佩戴，教会校歌，落实国旗队训练工作，积极鼓励大队干部参与班级、学校管理，成立红领巾检查小组，定期开展各项活动，保证少队各项活动顺利开展。

4.坚决贯彻我校“为学生提供务实的教育，坚持以人为本，以诚为先，实现可持续发展”的办学理念，坚持“团结协作、科学务实、勤俭节约、便捷高效”的服务方针，全面落实教育立德树人的要求和根本任务。进一步提高全处职工队伍的素质，增强服务意识，强化总务后勤的规范化、精细化管理，

 

三、南通市三里墩小学校机构设置和所属单位情况。

隶属于南通市崇川区教育体育局

1.校长室：校长室是学校行政的决策指挥机构。

  2.党支部：党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校教育的政治核心。

3.教学处：教学处是在校长领导下，负责学校教育、教学工作管理的职能机构。

4.总务处：总务处是在校长领导下，负责校园校舍、物资财务、生活福利等总务行政管理的职能机构 。

5.德育处：德育处是校长推进学校学生德育目标的职能机构，要完成学校的各项德育工作任务。为确保学生全面素质的提高,起好导向和保证作用。

   6.少先队大队部：学校少先队大队部是中国少年先锋队在学校中开展工作和活动的基层组织。

 

 

四、南通市三里墩小学校收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据南通市崇川区财政局颁发的《2017年崇川区区级部门预算编制手册》中的相关文件进行预算。人员经费支出预算根据单位2016年9月份在职及离退休人员的财政统发数据编制；商品和服务支出根据2016年9月的学籍系统的学生人数，以每生820元进行编制。

 

第二部分　南通市三里墩小学校2017年度部门预算表

具体公开表见附件

2017年三里墩小学预算公开表格：

表1.2017年三里墩小学收支预算总表

表2.2017年三里墩小学收入预算总表

表3.2017年三里墩小学支出预算总表

表4.2017年三里墩小学财政拨款收支预算总表

表5.2017年三里墩小学财政拨款支出预算表（功能科目）

表6.2017年三里墩小学财政拨款基本支出预算表（经济科目）

表7.2017年三里墩小学财政拨款政府性基金支出预算表（功能科目）（无）

说明：因为本单位没有政府性基金拨款，本表没有数据。

表8.2017年三里墩小学一般公共预算支出预算表

表9.2017年三里墩小学一般公共预算基本支出预算表（功能科目）

表10.2017年三里墩小学一般公共预算单位运行经费支出预算表（经济科目）

表11.2017年三里墩小学“三公”经费、会议费及培训费支出预算表（经济科目）

表12.2017年三里墩小学政府采购预算表

说明：因为本单位没有政府采购预算，本表没有数据

表13.2017年三里墩小学政府专项支出预算表

说明：因为本单位没有政府专项支出预算，本表没有数据

 

第三部分  南通市三里墩小学校2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

南通市三里墩小学校2017年度收入、支出预算总计    506.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加 64.44  万元，增长  14.58  %。主要原因是学校新建，生源增加，教职工增加。其中：

（一）收入预算总计 506.38   万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 506.38   万元。

（1）一般公共预算收入预算  506.38    万元，与上年相比增加  64.44   万元，增长 14.58   %。主要原因是学校新建，生源增加，教职工增加。

（2）政府性基金收入预算    0  万元，与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是无此项预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是无此项预算。

 

（二）支出预算总计  506.38  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  0  万元，  与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是无此项预算。

 

2．公共安全（类）支出  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）   0 %。主要原因是无此项预算。

 

3.教育支出506.38万元，主要用于人员经费支出与公用经费支出，与上年相比增加64.44万元，增长14.58%。主要原因是学校新建，生源增加，教职工增加。

 此外，基本支出预算数为  506.38    万元。与上年相比增加  64.44  万元，增长  14.58   %。主要原因是学校新建，生源增加，教职工人数增加。

项目支出预算数为    0  万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少） 0   %。主要原因是无此项预算。

不可预见费预算数为   0   万元。与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少） 0   %。主要原因是无此项预算。

二、收入预算情况说明

 南通市三里墩小学校本年收入预算合计 506.38    万元，其中：

一般公共预算收入 506.38    万元，占   100    %；

政府性基金预算收入     0  万元，占    0   %；

财政专户管理资金   0  万元，占   0    %。

三、支出预算情况说明

 南通市三里墩小学校）本年支出预算合计 506.38    万元，其中：

基本支出    506.38         万元，占  100     %；

项目支出       0      万元，占  0     %；

不可预见费        0     万元，占   0    %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

 南通市三里墩小学校2017年度财政拨款收、支总预算   506.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  64.44  万元，增长  14.58  %。主要原因是学校新建，生源增加，教职工人数增加。

 

五、财政拨款支出预算表情况说明

 南通市三里墩小学校2017年财政拨款预算支出 506.38  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加64.44   万元，增长  14.58  %。主要原因是学校新建，生源增加，教职工人数增加。

 

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出  0  万元，与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少） 0   %。主要原因是无此项预算。

 

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出   0 万元，与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少）   0 %。主要原因是无此项预算。

（三）教育支出506.38万元，与上年相比增加64.44   万元，增长  14.58  %。主要原因是学校新建，生源增加，教职工人数增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

 南通市三里墩小学校2017年度财政拨款基本支出预算   506.38万元，其中：

（一）人员经费 471.94   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.44  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

 南通市三里墩小学校2017年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是无此项预算。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出   0 万元。

……

 八、一般公共预算支出预算表情况说明

 南通市三里墩小学校2017 年一般公共预算财政拨款支出预算  506.38   万元，与上年相比增加  64.44  万元，增长  14.56  %。主要原因是学校新建，生源增加，教职工人数增加。

 

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

 南通市三里墩小学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  506.38   万元，其中：

（一）人员经费 471.94   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 34.44  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

 2017年本部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比2016年增加（减少） 0  万元，增长（降低）   0 %。主要原因是本单位不属于机关单位。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

 南通市三里墩小学校2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0   万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出    万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出   1 万元，占“三公”经费的 100    %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因无此项预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因无此项预算。

3．公务接待费预算支出  1  万元，本年数大于上年预算数的主要原因学校规模扩大，参观及教学教研活动增加。

南通市三里墩小学校2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出   0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因无此项预算。

南通市三里墩小学校2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  3  万元，本年数 大于上年预算数的主要原因教职工人数增加。

 

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

六、不可预见费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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